Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8202105628 |
Interné číslo | 33003 |
Predmet | ZŠ toner |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 27-02-2021 |
Dátum zverejnenia | 01-03-2021 |
Dátum vystavenia | 24-02-2021 |
Dátum úhrady | 25-02-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Chrasť nad Hornádom, IČO: 00329177, Adresa: Chrasť nad Hornádom 165, Mesto: Chrasť nad Hornádom , PSČ: 05363 Dodávateľ : Ledum Kamara, IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 01 |
Suma s DPH | 70.36 |
Mena | € |
Prílohy |
2021_03_01_10_58_21jz8Nu-Sken_20210301 (4).pdf |