| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20261633 |
| Interné číslo | 3322/2026 |
| Predmet | DHZO odev |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 08-07-2026 |
| Dátum vystavenia | 08-07-2026 |
| Dátum úhrady | 08-07-2026 |
| Dátum evidencie | 08-07-2026 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Chrasť nad Hornádom, IČO: 00329177, Adresa: Chrasť nad Hornádom 165, Mesto: Chrasť nad Hornádom, PSČ: 05363 Dodávateľ : FLORIÁN, s. r. o. , IČO: 36427969, Adresa: Priekopská 26, Mesto: Martin, PSČ: 036 08 |
| Suma s DPH* | 3167.86 |
| Mena | € |
