| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20210075 |
| Interné číslo | 3122 |
| Predmet | ŠJ materiál |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 03-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 05-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 26-04-2021 |
| Dátum úhrady | 03-05-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: JUSPA, s. r. o., IČO: 36752991, Adresa: Školská 138/7, Mesto: Margecany, PSČ: 055 01 Dodávateľ : JUSPA, s. r. o., IČO: 36752991, Adresa: Školská 138/7, Mesto: Margecany, PSČ: 055 01 |
| Suma s DPH | 27.4 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021_05_05_02_24_06oBZwG-Sken_20210505 (3).pdf |
